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2017年度福建省科学技术协会部门决算说明
    来稿:严建和     发布时间:2018-09-03

按照《福建省财政厅关于批复福建省科学技术协会2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

根据《中共福建省委办公厅关于印发〈福建省科学技术协会机关机构改革方案〉的通知》(闽委办〔2003〕80号),福建省科学技术协会(简称“省科协”)的主要职责是:

(一)开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科发展与知识创新。

(二)按照国家有关科普工作的方针、规划,在省政府科技行政部门政策指导下,具体拟定和实施省科协系统科普工作计划;动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术;指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设、管理以及科普工作队伍的建设工作。

(三)全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。引导科技工作者在我省经济建设和社会事务中发挥作用,组织科技工作者参与我省科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

(四)表彰、宣传优秀科技工作者,举荐人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作。

(五)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

(六)开展民间国际科技交流与合作;发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

(七)负责对所主管的有关学会、科技类社会团体进行监督管理;对市、县(区)科协及基层组织的工作进行业务指导。

(八)指导福建省反邪教协会和各地反邪教协会的工作,开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(九)承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,省科协部门包括6个机关行政处室及5个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省科学技术协会(本级)

财政核拨

48

47

福建省科技进修学院(福建科技职业技术学校)

财政核拨

29

15

福建省科技馆

财政核拨

54

49

福建省青少年科技活动中心

财政核拨

20

17

福建省科协闽台科技交流中心

财政核拨

7

5

福建省农村科普服务中心

财政核拨

15

10

备注:

1.本年新增一家决算单位:福建省农村科普服务中心。

2.根据福建省编办《关于福建科技职业技术学校成建制划转的通知》(闽委编办〔2017〕75号)精神,福建科技职业技术学校2017年6月已成建制划转到省教育厅,但按照省财政厅对口业务处要求,该学校2017年度部门决算报表仍在省科协2017年度部门决算中反映,由省科协汇总上报。

三、部门主要工作总结

2017年,省科协部门主要任务是:认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,紧紧围绕省委、省政府的重大决策部署和中国科协的工作要求,以全面深化改革为动力,以保持和增强科协的政治性、先进性和群众性为目标,团结带领全省广大科技工作者,担当尽责,开拓创新,真抓实干,奋发有为,为再上新台阶、建设新福建做出新的贡献。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)增强“四个意识”,以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑指导实践

学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,召开科技工作者座谈会,举办专题培训班,邀请十九大代表授课,举办首个“全国科技工作者日”庆祝活动,组织科技人员观看《哥德巴赫猜想》话剧,聆听黄大年同志先进事迹宣讲报告,开展“创新争先百千万行动”和以“迈进新时代 科协新作为”为主题的实践活动,全面推进科技社团党建“两个全覆盖”工作,扎实推进巡视整改任务的落实,按照支部七项基本工作法要求,全面规范和加强党建工作

(二)全面深化改革,科协组织的政治性、先进性、群众性进一步凸显

推进科协系统深化改革,完成近80%的改革任务。实行干部双向交流制度,出台科协干部直接联系科技工作者“两机制三工作法”;实施青年人才托举工程和院士后备人才培育工程,表彰第十四届福建青年科技奖、第二十四届运盛青年科技奖、第九届紫金科技创新奖;建立科技工作者法律维权服务中心,组织开展科技工作者状况调查。完成机关内设机构和人员精简,直属单位整合等工作;出台《关于进一步激励科协系统干部担当尽责提升干事创业精气神的实施意见》,改进干部工作选任交流;在《福建日报》专栏报道科协工作,在福建电视台播出公益宣传片。推进科协组织有效覆盖,出台高校科协工作规范;加强“网上科协”建设,组织市、县(区)科协和学会入驻“科猫”APP,建成办公自动化系统(OA系统)。

(三)突出创新驱动,服务经济发展能力和学会活力显著增强

促成省政府和中国工程院签署新一轮《战略合作框架协议》,推动省政府与中国工程院在闽共建中国工程科技发展战略福建研究院,新建23家省级院士专家工作站、9个省级创新驱动助力工程示范区、43家省级学会创新驱动服务站;开展“院士专家八闽行”活动,在“6·18”院士专家馆展示科技成果;实施科技信息企业推广应用服务项目。组织百家学会开展“五个一百”活动,举办第十七届省科协年会、第二届哲学社会科学专家与自然科学专家对话交流活动等,启动学会分类管理改革,有序推进学会承接政府转移职能和公共服务试点工作,实施科技助力精准扶贫“百千万行动”,开展科技扶贫“万名培训”、“福建院士专家宁夏行”活动。

(四)强化有效供给,科普公共服务水平不断提升

举办全国科普日活动,组建“闽江科学传播学者”团队,开展“百场科普报告进校园”活动,建成1200多个科普中国e站和科普公共服务管理平台,开办《科普之窗》电视栏目,打造“福建科普”新媒体矩阵,建立和培训科普信息员队伍。推进省科技新馆建设,在省科技馆老馆建成VR体验中心,7个科技馆免费开放,实施流动科技馆第二轮巡展。举办第三十二届省青少年科技创新大赛、第十五届省青少年机器人竞赛,参加全国各类青少年科技竞赛活动;实施中学生英才计划,举办青少年科学调查体验、高校科学营、科技辅导员培训等。

(五)推进开放合作,对外、对台科技交流构筑全新格局

积极推动中国(福建)自贸区海外人才离岸创新创业基地建设,举办福建云计算大数据人才智力引进促产业发展研讨会、智能制造国际技术论坛、第十四届福建国际英语科普夏令营;举办2017海峡科技专家论坛、2017海峡两岸管理论坛、第十六届海峡两岸大学生辩论赛、第十届海峡两岸科普论坛、台湾竹木工艺专家闽北行、闽台青年学子(创新创业)科技研习营、闽台青年学生天文营等活动,促成80多个省级学会与台湾相关社团建立“一对一”对接关系。

四、2017年决算收支总体情况

2017年省科协部门年初结转和结余30,060.25万元,本年收入19,856.85万元,本年支出18,376.05万元,事业基金弥补收支差额34.49万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余31,575.53万元。

(一)2017年收入19,856.85万元,比2016年决算数减少14,584.14万元,下降42.35具体情况如下:

1.财政拨款收入8,283.97万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入98.36万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入8.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入11,466.53万元。

(二)2017年支出18,376.05万元,比2016年决算数减少3,602.33万元,下降16.39具体情况如下:

1.基本支出3,956.15万元。其中,人员支出3,420.95万元,公用支出535.20万元。

2.项目支出14,419.91万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017一般公共预算拨款支出10,967.50万元,比上年决算数增加2,411.28万元,增长28.18%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)其他发展与改革事务支出50万元,较上年决算数增加50万元。主要原因是2016年年底省科技馆收到省发改委拨入的VR体验中心设备采购款50万元,在2017年度形成支出。

(二)台湾事务88.3万元,较上年决算数增加3.25万元,增长3.82%。主要原因是闽台中心2017年度收到省财政厅拨入第九届海峡论坛活动经费88.3万元,拨款比上年增加3.25万元,支出同比增加。

(三)一般行政管理事务198.17万元,较上年决算数增加1.14万元,增长0.58%。主要原因是2017年度省科协本级收到省级人才工作经费221万元,比2016年度省级人才工作经费191万元增加30万元,收入增长导致支出也相应增长。

(四)其他普通教育支出2,000万元,较上年决算数增加2,000万元。主要原因是2017年省科技馆使用2016年底省教育厅拨入的省科技馆新馆展教专项经费2,000万元项目结转结余款,上年没有该项目支出。

(五)中专教育27.34万元,较上年决算数减少111.5万元,下降80.31%。主要原因是科技职业技术学校中职免学费项目资金取消,导致本年支出相应减少。

(六)其他职业教育支出0.45万元,较上年决算数减少2.31万元,下降83.7%。主要原因是科技职业技术学校本年使用上年末结转的省属中职学校兼职教师补助经费。

(七)专项基础科研1.94万元,较上年决算数增加1.94万元。主要原因是2017年闽台中心使用省科技厅拨入的科研经费项目结转结余款,上年没有该项目支出。

(八)机构运行3,025.08万元,较上年决算数增加464.42万元,增长18.14%。主要原因是:省科技馆2017年度进行2014年10月至2016年12月的基本养老保险缴费清算及缴纳2017年度基本养老保险等缺口部分计入机构运行的其他人员支出科目;另外,各事业单位根据政策绩效工资总量有所增长。

(九)科普活动1,290.54万元,较上年决算数减少72.77万元,下降5.34%。主要用于科普信息化体系建设、基层科普示范体系建设、重点科普活动、全民科学素质工作经费、学会科普活动等工作。

(十)青少年科技活动156.95万元,较上年决算数减少37.01万元,下降19.08%。主要原因是2016年度省青少年科技活动中心有开展青少年科学工作室考评工作,该考评工作两年一次,2017年度没有该项活动支出,相应减少30多万元支出。

(十一)学术交流活动714.16万元,较上年决算数增加308.42万元,增长76.01%。主要原因是省科协本级2017年度科技思想库项目补助、智库建设重大专项经费补助、省级学会重点学术活动补助以及国际科技交流等学术交流活动支出较上年有所增长。

(十二)科技馆站2,220.15万元,较上年决算数减少325.65万元,下降12.79%。主要原因是:省科技馆新馆展品展教项目受新馆基建工程进度缓慢影响,导致展教支出本年相应减少。

(十三)其他科学技术普及支出382.81万元,较上年决算数增加42.39万元,增长12.45%。主要用于省科协本级创新驱动助力工程项目及省老科协年度活动经费等支出。

(十四)归口管理的行政单位离退休119.7万元,较上年决算数减少42.07万元,下降26%。主要用于机关本级离休人员的工资以及离退休人员日常公用支出。

(十五)事业单位离退休91.86万元,较上年决算数增加14.7万元,增长19.05%。主要用于各事业单位离退休人员的日常公用支出。

(十六)机关事业单位基本养老保险缴费支出276.02万元,较上年决算数增加173.13万元,增长168.27%。主要原因是各单位本年度开始缴交在职职工基本养老保险以及本年度开展2014年10月至2016年12月在职职工基本养老保险缴费清算工作。

(十七)行政单位医疗58.38万元,较上年决算数增加3.83万元,增长7.02%。主要用于省科协本级职工基本医疗保险缴费支出。

(十八)事业单位医疗43.14万元,较上年决算数增加3.59万元,增长9.08%。主要用于各事业单位职工医疗保险缴费支出。

(十九)其他农业支出30万元,较上年决算数增加26.68万元,增长803.61。主要原因是省科协本级转拨省财政厅追加省老科协老区科技示范项目资金30万元。

(二十)住房公积金147.26万元,较上年决算数减少0.66万元,下降0.45%。主要用于各单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(二十一)提租补贴45.23万元,较上年决算数增加3.53万元,增长8.47%。主要用于各单位按规定向职工发放的提租补贴支出。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数减少1万元,下降100%。主要原因是2016年度福建科技职业技术学校发生其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出1万元,本年没有该项支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,806.68万元,其中:

(一)人员经费3,332.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费474.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度 “三公”经费一般公共预算拨款支出101.38万元,比2016年决算数减少28.34万元,同比下降21.85%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费36.33万元,主要用于引进国外高端专家和高科技项目,加强与国外科技社团的交流力度,深化与国外科技场馆的交流,参加第十六届海峡两岸大学生辩论赛,推动台湾科技社团与我省对口省级学会对接,进一步拓展闽台科技社团交流合作渠道。特别说明的是:福建科技职业技术学校于2017年6月已成建制划转到省教育厅,按照省财政厅对口业务处的要求,该学校2017年度部门决算仍由省科协汇总上报。而该学校职工陈树贞于2017年11月参加省教育厅组织的“省职业院校专业骨干教师赴新加坡研修班”,实际发生因公出国费用1.49万元,其出访事项由主管部门省教育厅审批,该笔因公出国费用不占用省科协的因公出国(境)经费额度。但由于2017年度该学校仍被纳入省科协部门决算汇编范围,导致省科协2017年度部门决算中的因公出国(境)费用比预算数36万元超出0.33万元,扣除掉该笔因公出国费用1.49万元后,省科协2017年度实际因公出国(境)费用为34.84万元,未超出预算控制数,也没有超过上年部门决算相应支出数。扣除掉上述出访事项后,省科协2017年实际出访情况为:本单位组织出国(境)团组5个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计19人次。与2016年相比,因公出国(境)经费支出同比减少0.06万元,下降0.17%,出国(境)费用基本与上年持平。

(二)公务用车购置及运行维护费35.59万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行维护费35.59万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量15辆。与2016年相比,公务用车购置费均无发生,公务用车运行费下降26.22 %,主要原因是采取措施进一步严格控制公务用车费用。

(三)公务接待费29.46万元。主要用于接待科技工作者来访,两院院士、著名专家以及院士专家“6·18”项目对接调研,国(境)外科技机构的知名专家来闽考察等方面的接待活动,累计接待122批次,接待总人数582人次。与2016年相比,公务接待费支出下降36.75%,主要原因是本年进一步压缩控制公务接待费用。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出226.31万元,比上年决算数下降7.04%,主要是用于省科协本级使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额632.84万元,其中:政府采购货物支出501.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出131.73万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆;单价50万元(含)以上通用设备3台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)

(四)项目绩效自评报告

本部门2017年度项目支出预算42,945.19万元,其中:列入清单管理的省级专项资金2项1,100万元,部门业务费16项41,845.19万元。采用自行评价的方式,组织开展本部门2017年度项目支出自评工作,自评覆盖率达到100%。

1.清单管理专项绩效自评

1)福建省科普示范县(市、区)创建专项资金:2017年度省级财政预算安排600万元,全部是对市县专项转移支付支出。在组织各项目承担单位完成绩效自评的基础上,认真做好主管部门绩效自评,撰写绩效评价报告,填报绩效自评表。该专项年度产出和效益绩效目标都全部超额实现,自评得分98.33分,等级“优秀”。

2)福建省创新驱动助力工程专项资金:2017年度省级财政预算安排500万元,其中对市县专项转移支付支出270万元、省本级支出230万元。在组织各项目承担单位完成绩效自评的基础上,认真做好主管部门绩效自评,撰写绩效评价报告,填报绩效自评表。该专项支出进度较慢,年度产出和效益目标未能全部实现,自评得分87.5分,等级“良好”。

清单管理专项绩效自评结果公开网址:http://www.fjkx.org/News.aspx?ID=46956。

2.部门业务费和其它专项资金绩效自评

2017年度部门业务费和其它专项资金16项,预算金额41,845.19万元,其中:省科协本级有72,987.88万元,直属单位有938,857.31万元。部门业务费和其它专项资金绩效自评情况详见附件11

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1. 2017年度收支决算总表

2. 2017年度收入决算表

3. 2017年度支出决算表

4. 2017年度财政拨款收支决算总表

5. 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

6. 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7. 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8. 2017年度政府性基金支出决算表

9. 2017年度部门决算相关信息统计表

10. 2017年度政府采购情况表

11. 2017年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表



附件:
1、2017年度福建省科协部门决算说明附表.rar
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